西藏自治区科协2018 年度部门预算公开

 西藏自治区科协2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 西藏自治区科协概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区科协2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区科协2018年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区科协概况

一、部门预算单位构成

纳入自治区科协2018年度部门预算编制范围的单位包括科协机关和一个二级预算单位西藏科技报社。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

自治区科学技术协会是西藏科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。

1.负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

2.按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划,在区党委、区人民政府的领导下,拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作。

3.全心全意为全区科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在社会事务管理中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术政策和法规制订、政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训。

6.开展科学论证、咨询服务,提供政策建议,促进科学技术成果的转化,承担委托项目评估、成果鉴定等任务。

7.开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8.负责对所主管的学会、科技类社会团体监督管理,对地（市）科协工作进行业务指导。

9.指导西藏反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严,反对愚昧迷信和伪科学反科学的活动。

10.完成区党委、区人民政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

自治区科协内设4个正县级内设机构，包括：办公室（机关党委、政工人事处）、计财部、科普部、学会部；所属副县级事业单位2个，分别为：机关后勤服务中心和自治区科普工作队；下属副县级事业单位1个，即：西藏科技报社。

第二部分 西藏自治区科协2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区科协2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区科协2018年财政拨款收支总预算2200.74万元。比上年增加93.16万元，同比增长4%，主要2017年底下达中央转移支付项目结转至2018年。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2052.02万元、上年结转148.72万元；支出包括：科学技术支出2036.00万元、社会保障和就业支出160.90万元、住房保障支出3.84万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2018年自治区科协部门预算一般公共预算支出数为2052.02万元，比2017年增加25.86万元，增长1.28%，主要是公务通讯补贴、加班费等基本支出的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

科学技术（类）支出 1891.12万元，占财政拨款92.16%；社会保障和就业（类）支出160.90万元，占财政拨款7.84%。其中：基本支出1483.33万元，占当年财政预算拨款72.29%，其中工资福利支出预算1262.59万元，商品和服务支出预算218.14万元，对个人和家庭补助支出预算2.60万元；项目支出568.69万元，占当年财政预算拨款27.71%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）支出1050.52万元；比 2017 年增加105.77万元，增长11.20%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）支出277.78万元；比 2017 年增加5.75万元，增长2.11%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出332.00万元；比 2017 年执行数减少134万元，减少28.76%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年活动（项）支出13.00万元，与上年预算数相同。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出36.75万元，与上年预算数相同。

科学技术支出（类）其他科学技术普及（款）其他科学技术管理事务支出（项）181.07万元；比 2017 年增加 54.80万元，增长 43.40%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.90万元；比 上年增加 10.41 万元，增长6.92%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

区科协2018 年一般公共预算基本支出 1483.33万元，其中：

人员经费1265.19万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金及社会保障缴费；

公用经费218.14万元，即：保证机关运行的经费，机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年区科协 “三公经费”预算支出62.18万元。其中：

公务用车运行维护费支出预算42.32元，与2017年预算数相同。我单位车辆保有量为13台， 2018年无公务用车购置。决算

公务接待费支出预算19.86万元，与2017年预算数相同，2018年公务接待预计8批次，80人。

2018年我单位无因公出国（境）经费预算，与2017年相同。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

2018年度我单位没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：科学技术支出和社会保障和就业支出。区科协2018 年收支总预算2200.74万元。比上年增加93.16万元，同比增长4%，主要2017年底下达中央转移支付项目结转至2018年。

七、关于部门收入总表的说明。

区科协2018年收入预算2200.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2052.02万元，占总收入的93.24%，上年结转148.72万元，占总收入的 6.76%。比上年增加93.16万元，同比增长4%，主要2017年底下达中央转移支付项目结转至2018年。

八、关于部门支出总表的说明。

区科协2018年支出预算2200.74万元，其中：基本支出1487.17 万元，占支出预算67.58%；项目支出713.57 万元，占支出预算32.42%。比上年增加93.16万元，同比增长4%，主要2017年底下达中央转移支付项目结转至2018年。2147.55基建

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018 年机关运行经费财政拨款预算218.14万元，较 2017年预算增加 27.35万元，增长14.34%，主要是公务通讯补贴等其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。2018 年政府采购预算总额178.07万元，其中：政府采购货物预算178.07万元

（三）国有资产占有使用情况说明。截至 2017年12月31日，区科协固定资产总额1948.04万元，其中房屋价值1030.80万元；实有车辆13台，价值457.81万元。 2018年部门预算未安排车辆等大额国有资产购置。

（四）预算绩效情况说明。2018年度，实施绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款451.07万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、机构运行：指保证工作开展的基本支出。

八、科普活动：指开展科普活动的支出。

九、青少年科技活动：指青少年科技活动的支出。

十、学术交流活动：指开展学术交流活动、咨询、学会补助等方面的支出。

十一、其他科学技术普及支出：指用于其他科学技术普及方面的支出。

   附表：自治区科协2018年度预算明细表 .xls